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重庆市移民局2018年部门预算情况说明

 




重庆市移民局2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。(1)贯彻执行三峡移民、水库移民法律、法规、规章和方针政策,起草移民地方性法规、规章,研究提出三峡工程重庆库区移民后续工作的政策建议,综合协调解决移民工作中的重大问题。

(2)负责三峡工程重庆库区移民后续工作规划的编制和实施工作。

(3)负责三峡工程重庆库区移民搬迁安置工作,编制移民安置实施规划,审查区县(自治县)移民年度计划和项目投资计划,审核和监管项目使用计划,安排和管理移民资金和物资,处理移民搬迁安置规划中的遗留问题;组织协调移民外迁、对口支援和经济合作等工作;审核三峡工程重庆库区文物保护搬迁年度计划,承担移民概算资金中安排的环境保护和高切坡治理资金的管理工作。

(4)负责三峡工程重庆库区移民后期发展扶持工作,编制规划并组织实施,使用和管理三峡库区基金,审核监管重大扶持和发展项目。

(5)负责三峡水库重庆库段综合管理工作。

(6)负责彭水、银盘、小南海、朱杨溪等大中型水电工程移民工作的管理和监督。

(7)负责三峡工程重庆库区移民信访工作,协助库区区县(自治县)做好移民稳定工作。

(8)负责三峡工程重庆库区移民宣传工作,组织协调对外宣传、新闻发布工作和重大宣传活动。

(9)负责三峡工程重庆库区移民就业培训工作。

(10)负责三峡工程重庆库区移民资金使用的监督检查和区县(自治县)移民机构正职领导干部任期经济责任审计工作,会同有关部门对移民工程质量进行监督检查。

(11)承办市政府交办的其他事项。

(二)单位构成。市移民局属市政府组成部门,内设16个处室(办公室、规划处、计划财务处、组织人事处、研究室、政策法规处、三峡移民工作处、移民发展扶持处、外迁移民工作处、三峡水库综合管理处、大型水电工程移民工作处、经济合作处、移民就业培训处、信访处、审计处、机关党委),下设3个事业单位(重庆市移民工程咨询监理中心、重庆市移民局培训办公室、重庆市移民局机关后勤服务中心)。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入3292.29万元,一般公共预算财政拨款支出3292.29万元,比2017年减少176.80万元。其中:基本支出2014.23万元,比2017年增加235.14万元,主要原因是工资福利政策性增长等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1278.06万元,比2017年减少411.94万元,主要原因是按照预算要求压减项目2个且每个项目支出调减10%等,主要用于全国对口支援三峡库区经济合作交流、三峡移民信访维稳、三峡后续工作项目实施综合管理、政策法规宣传、三峡水库管理运维、三峡后续工作综合能力建设等重点工作。

2018年政府性基金预算收入2342万元,政府性基金预算支出2342万元,比2017年增加2342万元,主要原因是将中央提前下达资金2342万元纳入部门预算,主要用于三峡移民安置教育培训与促进劳动力就业结构调整、三峡后续工作避险搬迁及高切坡监测防护等工作。

 

三、三公经费情况说明

2018三公经费预算150.68万元,比2017年增加84万元。其中:因公出国(境)费用15万元,比2017年增加10万元;公务接待费35.68万元,比2017年减少10万元;公务用车运行维护费32万元,比2017年增加16万元;公务用车购置费68万元,比2017年增加68万元。主要原因是:一是计划出国人次数增加,费用增加。二是经市机关事务管理局批准公务车报废3辆,新增购置公务车3辆,增加了公务用车购置费68万元。三是公务用车运行维护费增加,主要是新增购置公务车手续费、车辆购置税、车辆保险费等增加。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费544.57万元,比2017年增加144.13万元,主要原因是市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额68万元,其中:政府采购货物预算68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 1278.06万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)三峡工程后续工作支出:反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区地质灾害防治和生态环境保护、改善库区移民生产条件、支持库区基础设施建设和产业发展等方面支出。

(九)三峡水库库区基金支出:反映三峡水库库区基金安排的支出。用于改善三峡库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出;用于解决三峡库区移民遗留问题的支出;用于三峡库区维护和管理的支出等。


  附表: 

      1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算三公经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、部门收支总表

      7、部门收入总表

      8、部门支出总表

 

 







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