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重庆市移民局2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)主要职能

1)贯彻执行三峡移民、水库移民法律、法规、规章和方针政策,起草移民地方性法规、规章,研究提出三峡工程重庆库区移民后续工作的政策建议,综合协调解决移民工作中的重大问题。

2)负责三峡工程重庆库区移民后续工作规划的编制和实施工作。

3)负责三峡工程重庆库区移民搬迁安置工作,编制移民安置实施规划,审查区县(自治县)移民年度计划和项目投资计划,审核和监管项目使用计划,安排和管理移民资金和物资,处理移民搬迁安置规划中的遗留问题;组织协调移民外迁、对口支援和经济合作等工作;审核三峡工程重庆库区文物保护搬迁年度计划,承担移民概算资金中安排的环境保护和高切坡治理资金的管理工作。

4)负责三峡工程重庆库区移民后期发展扶持工作,编制规划并组织实施,使用和管理三峡库区基金,审核监管重大扶持和发展项目。

5)负责三峡水库重庆库段综合管理工作。

6)负责彭水、银盘、小南海、朱杨溪等大中型水电工程移民工作的管理和监督。

7)负责三峡工程重庆库区移民信访工作,协助库区区县(自治县)做好移民稳定工作。

8)负责三峡工程重庆库区移民宣传工作,组织协调对外宣传、新闻发布工作和重大宣传活动。

9)负责三峡工程重庆库区移民就业培训工作。

10)负责三峡工程重庆库区移民资金使用的监督检查和区县(自治县)移民机构正职领导干部任期经济责任审计工作,会同有关部门对移民工程质量进行监督检查。

11)承办市政府交办的其他事项。

(二)机构人员情况

市移民局属一级预算行政单位,财务独立核算,内设16个行政机构、3个事业单位及1个派驻机构。2015年末本单位纳入财政供给的编制人数91人(行政83人,事业8人)。年末实有人员122人,其中在职人员85人(行政80人,事业5人),退休人员37人(行政34人,事业3人)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出预算情况

12015年本单位收入年初预算1401.21万元,其中:财政拨款收入1301.21万元;其他收入100万元。

2.本年度支出年初预算1401.21万元,其中:一般公共服务支出1077.08万元;社会保障和就业支出185.85万元;医疗卫生与计划生育支出58.27万元;住房保障支出75.08万元;教育支出4.93万元。

(二)收入支出执行情况

1.收入支出与预算对比分析                 

 单位:万元

预算收入

实际收入

差额

预算支出

实际支出

差额

1401.21

14630.50

13229.28

1401.21

13976.80

12575.59

实际收入比年初预算多13229.28万元,实际支出比年初预算多12575.59万元,其主要原因:一是年初无项目经费,实际收入和支出有项目经费-政府性基金(三峡工程后续工作项目资金收入13080万元,支出12408万元);二是津补贴调整及补发,造成人员经费支出增加。

2.收入支出结构分析

1)财政拨款收入合计14630.50万元,其中:一般公共服务收入1172.68万元,占收入的8.01%;社会保障和就业收入437.79万元;占收入的0.30%;行政单位医疗58.27万元,占收入的0.39%;住房公积金76.82万元,占收入的0.52%;教育收入4.93万元,占收入的0.03%;三峡工程后续工作项目资金12880万元,占收入的88.03%

2)财政拨款支出合计13976.80万元,一般公共服务支出1127.12万元,占支出的8.06%;用于行政人员工资福利支出和单位日常公用开支;社会保障和就业支出306.59万元,占支出的0.22%,用于事业人员工资和行政事业单位离退休人员工资等支出;行政单位医疗58.27万元,占支出的0.42%,用于职工医疗保障;住房公积金76.82万元,占支出的0.55%,用于职工住房保障支出;三峡工程后续工作项目支出12408万元,占支出的88.78%,由财政直接支付,用于三峡移民工程后续工作。

(3)国有资产占有情况:固定资产23.47万元,其中2014年购公务车一辆19.52万元,办公用品3.95万元。

3年末结转和结余情况

本单位2015年结转共653.69万元,其中三峡工程后续工作项目资金结转603.20万元,行政运行结转45.56万元,培训支出结转4.93万元

三、“三公”经费情况说明

(一)2015年“三公”经费决算支出数108万元,其中因公出国(境)1人次,费用4.32万元;公务接待费45.92万元,公务接待506次,6031人。公务用车运行维护费57.76万元,

(二)2015年三公”经费决算数与预算数比较。三公”

经费本年预算数109万元,其中:因公出国(境)费用5万元,公务用车运行维护费58万元,公务接待费46万元。决算与预算数相比,节余1万元,当年因公出国(境)费用比预算减少0.68万元;公务接待费减少0.08万元;公务用车运行维护费减少0.24万元。

(三)2015年三公”经费决算数与2014年“三公”经费决算数对比。2015三公”经费决算支出数108万元,比2014三公”经费减少15.29万元。

12014年无因公出国(境)费用,2015因公出国(境)费用4.32万元,2014年增加4.32万元。

22014年公务接待费45.99万元,2015公务接待费45.92万元,比2014年减少0.0万元。

32014年公务用车购置及运行维护费77.30元,2015公务用车运行维护费57.76万元,比2014年减少19.54万元。

市移民局2015年部门决算公开报表

 

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